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          摯達科技比亞迪依賴癥:既是股東又是最大客戶,毛利率下滑產能利用率驟降
          來源:
          2024-04-06

              新能源行業的高速發展帶動上下游產業鏈同樣增長迅猛,其中,汽車充電樁是繞不開的一環。2月29日,上海摯達科技發展股份有限公司(以下簡稱,摯達科技)遞表港交所,獨家保薦人申萬宏源香港。?

              持續虧損,毛利率出現下滑

              摯達科技成立于2010年,公司以向汽車制造商及用戶提供智慧家用電動汽車充電樁為切入點,開發了產品、增值服務以及數字化平臺“三位一體”的電動汽車家庭充電解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按往績記錄期間的家用電動汽車充電樁的銷量計,摯達科技是全球最大的電動汽車家庭充電解決方案提供商。

              前述數據指出,按家用電動汽車充電樁銷量計,摯達科技的中國市場占有率達20.5%,全球市場占有率達到12.5%。于2020年,摯達科技還推出了自有零售品牌“摯達”,在天貓、抖音及有贊等平臺上運營線上店鋪。

              按業務分類,摯達科技的收入主要來自銷售產品及提供增值服務。

              從2021年-2022年以及2023年前九個月(以下簡稱,報告期內),摯達科技來自銷售產品的收益分別為1.90億元、4.07億元和2.42億元,分別占當期總收入的53.2%、58.5%和49.9%。

              摯達科技的另外一項主營業務提供增值服務,該業務收益來自向用戶提供電動汽車充電樁安裝及售后服務。報告期內,提供增值服務的收入分別為1.67億元、2.90億元和2.43億元,分別占當期總收入的46.8%、41.5%和50.1%。

              截至目前,摯達科技的充電樁服務網絡已覆蓋全國超過360個城市,智慧家用電動汽車充電樁總計交付90萬臺電動汽車充電樁,完成60萬次的安裝及售后服務工作。不過需要注意的是,在銷售成本及經營開支等因素的影響下,摯達科技報告期內仍處于虧損狀態之中,公司盈利能力明顯承壓。

              報告期內,摯達科技實現收入分別為3.58億元、6.97億元和4.86億元,毛利分別為9430.8萬元、1.42億元和1.06億元,當期公司凈虧損分別為2332.2萬元、2514.7萬元和2656.0萬元,凈虧損率分別為6.5%、3.6%和5.5%。

              比亞迪成第八大股東,又是近年來最大客戶

              按銷售渠道劃分,摯達科技主要通過直銷和分銷商進行銷售。其中,公司的增值服務均為直接向用戶提供;產品銷售包括直銷和通過分銷商銷售。截至2023年9月30日,摯達科技已與104個城市的分銷商進行合作。

              摯達科技的客戶主要包括汽車制造商、零售客戶及分銷商。針對不同客戶,摯達科技提供不同的解決方案。

              根據招股書介紹,摯達科技為汽車制造商提供定制化的智慧家用電動汽車充電樁的選擇,包括產品功能及外觀設計;對汽車制造商的銷售包括向其相關客戶的銷售,該等實體或人員由汽車制造商指定代表其向公司購買產品。另外,摯達科技亦通過自有品牌直接向零售客戶銷售產品從而產生收入。

              于報告期內,摯達科技從五大客戶(中國領先汽車制造商)獲得的總收入分別為2.12億元、4.59億元和3.44億元,分別占總收入的59.3%、65.8%及70.7%。同期,公司向最大客戶銷售的金額分別為7510萬元、2.67億元和1.54億元,分別占收入的21.0%、38.3%及31.6%。

              細看不難發現,在2023年前三季度,摯達科技來自五大客戶的收益合計占收入的比重已達七成以上。而若失去主要客戶,則可能對公司的業務、經營業績構成不利影響。

              另外,根據招股書顯示,摯達科技的客戶B亦為公司的供應商,提供與定制產品兼容的電纜及配件;摯達科技的五大供應商中有兩家亦為公司的客戶,購買智慧家用電動汽車充電樁及配件作售后用途。

              報告期內,摯達科技向客戶B的銷售收入分別為5474.4萬元、2.67億元和1.54億元,分別占當期總收入的15.3%、38.3%和31.6%。2022年、2023年前九個月中,客戶B向摯達科技采購金額分別為3.3萬元、9.7萬元。據公開查詢發現,客戶B為比亞迪。2022年,比亞迪斥資5000萬元參與摯達科技C3輪融資。天眼查顯示,目前比亞迪位列摯達科技第八大股東,持股比例為3.83%。

              來源:新浪網

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