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          瑞立科密業績波動明顯:產能利用率下滑仍募資擴產,屢屢違規被罰
          來源:
          2024-05-22

              近日,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(以下簡稱:瑞立科密)擬于深市主板上市,保薦機構為中信證券。作為專業從事機動車主動安全系統相關核心部件研發、生產和銷售的國家高新技術企業,瑞立科密主營業務為機動車主動安全系統和鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售以及技術服務。

              招股書披露,報告期內,瑞立科密業績呈現一定波動,且公司存在產能利用率下滑仍募資擴產、存在關聯交易與三次行政處罰等情況。

              業績呈現一定波動,受市場波動明顯

              公司招股書還停留在2023年12月26日。業績面上,2020年-2022年、2023年上半年(以下簡稱:報告期內),瑞立科密分別實現營收12.71億、13.83億、13.26億和7.93億;實現歸母凈利潤分別為2.48億、1.98億、9696.47萬和1.29億。從數據端可看出,2022年,公司不僅營收出現下滑,且凈利潤近乎腰斬。

              瑞立科密指出,報告期內,公司經營業績呈現一定波動。未來影響公司經營業績的因素較多,包括宏觀經濟狀況環境、產業政策、市場競爭程度、產品替代等諸多內外部不可控因素。若未來出現公司機動車主動安全系統和鋁合金精密壓鑄件等主營產品銷量下滑、原材料價格上漲、國際貿易局勢不利變化等因素,將會對公司收入、盈利水平產生不利影響,導致公司出現經營業績波動的風險。

              產能利用率下滑,仍募資擴產

              瑞立科密機動車主動安全系統業務以電控制動系統產品為主,是公司主營業務收入的主要組成部分。報告期內,瑞立科密氣壓電控制動系統產能利用率分別為114.15%、94.01%、51.74%、77.87%。

              瑞立科密表示,公司的氣壓電控制動系統主要應用于商用車。2020年,受國六標準實施、超限超載治理持續加嚴以及大量基礎建設投資獲批啟動等因素拉動影響,我國商用車產銷量再創新高,全國商用車銷量達513.30萬輛,相較2019年增長18.71%,受下游市場訂單激增的影響,公司為此合理安排生產人員輪班,使得生產設備、人員實際工作天數略超出理論測算天數,導致當年公司氣壓電控制動系統產能利用率較高。

              公司進一步指出,2021年,下游商用車市場小幅回落,當年銷量479.30萬輛,公司氣壓電控制動系統產能利用率趨于穩定;2022年,受宏觀經濟增速放緩、前期市場需求透支、商用車國五國六標準切換,以及俄烏沖突導致原油價格出現較大幅度上漲等多方面不利因素疊加影響,國內商用車新車需求短期銳減,全年銷量330.05萬輛,降幅達31.14%,相應導致當年公司氣壓電控制動系統產能利用率大幅下降;2023年上半年,隨著我國國民經濟的穩步向好,商用車購置需求將得到持續釋放,商用車上半年銷量197.10萬輛,同比增長15.80%,公司氣壓電控制動系統產能利用率相應回升。在主要產品產能利用率下滑的情況下,公司仍計劃募資擴產。

              存在關聯交易與三起行政處罰

              報告期內,瑞立科密與關聯方之間存在物料采購、銷售商品及服務、資金拆借、房產租賃等多類型的關聯交易。其中,報告期內發生的經常性關聯采購金額分別為8534.31萬、1.28億、1.29億、7474.37萬,占營業成本的比重分別為10.10%、12.75%、12.48%和13.90%;經常性關聯銷售金額分別為3.19億、3.85億、2.73億、4149.29萬,占營業收入的比重分別為25.12%、27.80%、20.63%和5.23%,交易金額和占比較高。

              瑞立科密預計未來仍將存在一定的關聯交易,若公司未能嚴格執行相關的內控制度和關聯交易管理制度,無法有效控制關聯交易規模,或關聯交易定價不公允或不合理,或者未能履行關聯交易決策、審批程序,則存在關聯交易損害公司或中小股東利益的風險。

              此外,報告期內,公司及子公司揚州勝賽思、廣州瑞粵合計受到3起行政處罰。

              來源:搜狐 中金綜合

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